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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000500
Nro. de Timbrado
17292263
Monto de la Factura
₲ 101.057.366
Nro. de Orden de Pago
19
Fecha de Orden de Pago
07-02-2025
Fecha Emisión Cheque
07-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.851.091
IVA
₲ 9.187.033
Retención DNCP
₲ 360.132
Retención IVA
₲ 2.756.110
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22017-24-248311
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.672.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 290.423.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455318
Nombre de la Licitación
MCN N° 08-24 MANTENIMIENTOS DE MAQUINARIAS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay