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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001014
Nro. de Timbrado
17517449
Monto de la Factura
₲ 15.867.625
Nro. de Orden de Pago
26494
Fecha de Orden de Pago
19-06-2025
Fecha Emisión Cheque
19-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.802.475
IVA
₲ 1.442.511
Retención DNCP
₲ 55.392
Retención IVA
₲ 432.753
Retención Renta
₲ 577.005
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATATEC SA
RUC
80017834-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27001-25-251853
Monto Contrato
₲ 412.558.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.735.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.604.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460303
Nombre de la Licitación
Servicio de Sistema Electrónico Transaccional para el Mercado de Divisas y Mercado de Dinero - Ad Referéndum Ejercicio Fiscal 2025.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf