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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004605
Nro. de Timbrado
17675499
Monto de la Factura
₲ 10.464.000
Nro. de Orden de Pago
29222
Fecha de Orden de Pago
24-09-2025
Fecha Emisión Cheque
24-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.761.580
IVA
₲ 951.273
Retención DNCP
₲ 36.529
Retención IVA
₲ 285.382
Retención Renta
₲ 380.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27001-25-255132
Monto Contrato
₲ 10.464.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.464.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.761.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466962
Nombre de la Licitación
Adquisición de Banderas
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf