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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000494
Nro. de Timbrado
18327762
Monto de la Factura
₲ 132.000.000
Nro. de Orden de Pago
32026
Fecha de Orden de Pago
30-12-2025
Fecha Emisión Cheque
30-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.139.200
IVA
₲ 12.000.000
Retención DNCP
₲ 460.800
Retención IVA
₲ 3.600.000
Retención Renta
₲ 4.800.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO NS EQUIPAMIENTOS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80112812-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27001-25-257053
Monto Contrato
₲ 264.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.139.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467108
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAJAS DE SEGURIDAD
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf