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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009659
Nro. de Timbrado
15511085
Monto de la Factura
₲ 29.808.333
Nro. de Orden de Pago
34057
Fecha de Orden de Pago
06-05-2026
Fecha Emisión Cheque
06-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.807.382
IVA
₲ 27.909.848
Retención DNCP
₲ 104.058
Retención IVA
₲ 812.954
Retención Renta
₲ 1.083.939
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRICEWATERHOUSECOOPERS S.R.L
RUC
80022518-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27001-25-263150
Monto Contrato
₲ 238.466.667
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.808.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.807.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466897
Nombre de la Licitación
Asesoria Economica Financiera
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf