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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000041
Nro. de Timbrado
18565144
Monto de la Factura
₲ 79.450.000
Nro. de Orden de Pago
33689
Fecha de Orden de Pago
08-04-2026
Fecha Emisión Cheque
08-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.116.738
IVA
₲ 7.222.727
Retención DNCP
₲ 277.353
Retención IVA
₲ 2.166.818
Retención Renta
₲ 2.889.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Amacor Sociedad Anonima
RUC
80102422-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27001-25-257931
Monto Contrato
₲ 158.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.450.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.116.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467121
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA CAJEROS
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf