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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007864
Nro. de Timbrado
17590449
Monto de la Factura
₲ 79.000.000
Nro. de Orden de Pago
24745
Fecha de Orden de Pago
28-04-2025
Fecha Emisión Cheque
28-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.116.946
IVA
₲ 7.181.818
Retención DNCP
₲ 275.782
Retención IVA
₲ 2.154.545
Retención Renta
₲ 2.872.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.580.000
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27001-25-250932
Monto Contrato
₲ 158.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.116.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450783
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mobiliarios para Cajeros
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf