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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000187
Nro. de Timbrado
17043389
Monto de la Factura
₲ 15.925.000
Nro. de Orden de Pago
2165
Fecha de Orden de Pago
01-08-2025
Fecha Emisión Cheque
01-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.855.998
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 55.593
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
"CHACO OUTDOORS " SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80069395-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25004-25-254564
Monto Contrato
₲ 15.925.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.911.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.855.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470109
Nombre de la Licitación
Adquisición de Balines de Goma
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp