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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025065
Nro. de Timbrado
18447373
Monto de la Factura
₲ 20.435.000
Nro. de Orden de Pago
3577
Fecha de Orden de Pago
16-12-2025
Fecha Emisión Cheque
16-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.063.254
IVA
Retención DNCP
₲ 71.337
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25004-25-260902
Monto Contrato
₲ 20.435.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.134.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.063.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462532
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp