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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002160
Nro. de Timbrado
16499446
Monto de la Factura
₲ 482.784.000
Nro. de Orden de Pago
2905
Fecha de Orden de Pago
20-10-2025
Fecha Emisión Cheque
20-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 450.376.027
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.685.354
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25004-25-250501
Monto Contrato
₲ 494.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 462.563.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 460.839.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458568
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de la aeronave Cessna de la ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp