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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006968
Nro. de Timbrado
18103250
Monto de la Factura
₲ 34.792.440
Nro. de Orden de Pago
2857
Fecha de Orden de Pago
10-10-2025
Fecha Emisión Cheque
10-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.456.918
IVA
Retención DNCP
₲ 121.457
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25004-25-257395
Monto Contrato
₲ 34.792.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.578.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.456.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462539
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES Y PRENDAS DE VESTIR PARA FUNCIONARIOS DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp