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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001081
Nro. de Timbrado
13533962
Monto de la Factura
₲ 33.000.000
Nro. de Orden de Pago
2454
Fecha de Orden de Pago
01-09-2025
Fecha Emisión Cheque
01-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.784.800
IVA
Retención DNCP
₲ 115.200
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARNALDO MARTIN JARA ALVARENGA
RUC
2334025-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25004-25-252657
Monto Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.784.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462487
Nombre de la Licitación
AUDITORIA EXTERNA, CONTABLE, FINANCIERA Y TRIBUTARIA PARA LA ANNP - AÑO 2024
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp