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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00005198/5259
Nro. de Timbrado
17069824
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. de Orden de Pago
3665
Fecha de Orden de Pago
18-12-2025
Fecha Emisión Cheque
18-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.643.637
IVA
Retención DNCP
₲ 174.544
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25004-25-260910
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.818.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.643.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462534
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES DIGITALES
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp