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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002830/2834
Nro. de Timbrado
18242434
Monto de la Factura
₲ 227.520.900
Nro. de Orden de Pago
3765
Fecha de Orden de Pago
29-12-2025
Fecha Emisión Cheque
29-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 212.248.043
IVA
Retención DNCP
₲ 794.255
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25004-25-263252
Monto Contrato
₲ 227.520.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.042.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.248.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462532
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp