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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000975
Nro. de Timbrado
17441654
Monto de la Factura
₲ 246.565.320
Nro. de Orden de Pago
2968
Fecha de Orden de Pago
27-10-2025
Fecha Emisión Cheque
27-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 230.014.062
IVA
Retención DNCP
₲ 860.737
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25004-25-256075
Monto Contrato
₲ 246.565.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.874.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.014.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471787
Nombre de la Licitación
COMPRA DE DRONES DE VIGILANCIA Y SUS ACCESORIOS PARA LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp