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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002903
Nro. de Timbrado
17507127
Monto de la Factura
₲ 12.574.400
Nro. de Orden de Pago
3439
Fecha de Orden de Pago
02-12-2025
Fecha Emisión Cheque
02-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.730.315
IVA
Retención DNCP
₲ 43.896
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25004-25-258032
Monto Contrato
₲ 12.574.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.774.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.730.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462539
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES Y PRENDAS DE VESTIR PARA FUNCIONARIOS DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp