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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000153
Nro. de Timbrado
16485982
Monto de la Factura
₲ 128.000.000
Nro. de Orden de Pago
487
Fecha de Orden de Pago
12-08-2024
Fecha Emisión Cheque
12-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.927.272
IVA
₲ 11.636.363
Retención DNCP
₲ 465.455
Retención IVA
₲ 3.490.909
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ORO VERDE INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.
RUC
80056545-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30251-24-241154
Monto Contrato
₲ 128.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.883.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.927.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451035
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PALA NIVELADORA DE ARRASTRE
Convocante
Municipalidad de Puerto Adela
Unidad de Contratación
Municipalidad de Puerto Adela