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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002990
Nro. de Timbrado
17038644
Monto de la Factura
₲ 20.749.650
Nro. de Orden de Pago
547
Fecha de Orden de Pago
02-09-2024
Fecha Emisión Cheque
02-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.645.901
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 82.999
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ADELA S.A.
RUC
80107385-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30251-24-240457
Monto Contrato
₲ 213.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.589.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.062.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442837
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA USO INSTITUCIONAL
Convocante
Municipalidad de Puerto Adela
Unidad de Contratación
Municipalidad de Puerto Adela