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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001407
Nro. de Timbrado
17233886
Monto de la Factura
₲ 72.000.000
Nro. de Orden de Pago
349
Fecha de Orden de Pago
26-06-2024
Fecha Emisión Cheque
26-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.709.091
IVA
₲ 6.545.455
Retención DNCP
₲ 261.818
Retención IVA
₲ 1.963.637
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORATIVA DIGITAL MAIDANA LOVERA S.R.L.
RUC
80047524-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30251-24-239795
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.934.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.709.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442835
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de Puerto Adela
Unidad de Contratación
Municipalidad de Puerto Adela