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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001422
Nro. de Timbrado
17233886
Monto de la Factura
₲ 27.502.000
Nro. de Orden de Pago
493
Fecha de Orden de Pago
26-08-2024
Fecha Emisión Cheque
26-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.626.936
IVA
₲ 2.500.182
Retención DNCP
₲ 100.007
Retención IVA
₲ 750.055
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORATIVA DIGITAL MAIDANA LOVERA S.R.L.
RUC
80047524-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30251-24-241052
Monto Contrato
₲ 27.502.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.476.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.626.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450602
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA USO INSTITUCIONAL
Convocante
Municipalidad de Puerto Adela
Unidad de Contratación
Municipalidad de Puerto Adela