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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000999
Nro. de Timbrado
17671961
Monto de la Factura
₲ 86.590.756
Nro. de Orden de Pago
239
Fecha de Orden de Pago
21-03-2025
Fecha Emisión Cheque
21-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.882.827
IVA
₲ 2.361.566
Retención DNCP
₲ 346.363
Retención IVA
₲ 2.361.566
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCOS MANUEL DUARTE ARGUELLO
RUC
4034771-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30255-24-248999
Monto Contrato
₲ 344.085.478
Total Pagado por el Contrato
₲ 344.085.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 333.324.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453276
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA LEY FONACIDE
Convocante
Municipalidad de Cerro Cora
Unidad de Contratación
MUNICIPALIDAD DE CERRO CORA