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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000696
Nro. de Timbrado
17606330
Monto de la Factura
₲ 9.998.000
Nro. de Orden de Pago
438
Fecha de Orden de Pago
27-06-2025
Fecha Emisión Cheque
27-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.326.861
IVA
₲ 908.909
Retención DNCP
₲ 34.902
Retención IVA
₲ 272.673
Retención Renta
₲ 363.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO SALDAÑA FLORES
RUC
2284293-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23014-24-246919
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.998.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.326.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445260
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Aire Acondicionados - Plurianual - Contrato Abierto
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo