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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003305
Nro. de Timbrado
16275394
Monto de la Factura
₲ 75.864.439
Nro. de Orden de Pago
1459
Fecha de Orden de Pago
27-12-2024
Fecha Emisión Cheque
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.705.658
IVA
₲ 6.896.767
Retención DNCP
₲ 264.836
Retención IVA
₲ 2.069.030
Retención Renta
₲ 2.758.707
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL ESTE S.A DE SEGUROS
RUC
80025781-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23014-24-245236
Monto Contrato
₲ 260.106.648
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.662.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.477.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445416
Nombre de la Licitación
Seguros para Vehículos y Edificios del INCOOP - Plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo