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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000566
Nro. de Timbrado
17873285
Monto de la Factura
₲ 26.957.000
Nro. de Orden de Pago
440
Fecha de Orden de Pago
27-06-2025
Fecha Emisión Cheque
27-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.147.450
IVA
₲ 2.450.636
Retención DNCP
₲ 94.104
Retención IVA
₲ 735.191
Retención Renta
₲ 980.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INNOVACIONES TECNOLÓGICAS S.A.
RUC
80099045-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23014-24-246570
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.957.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.147.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445196
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE FOTOCOPIADORAS DEL INCOOP - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo