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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000588
Monto de la Factura
₲ 10.728.500
Nro. de Orden de Pago
775
Fecha de Orden de Pago
29-10-2025
Fecha Emisión Cheque
29-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.008.326
IVA
₲ 975.318
Retención DNCP
₲ 37.452
Retención IVA
₲ 292.595
Retención Renta
₲ 390.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INNOVACIONES TECNOLÓGICAS S.A.
RUC
80099045-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23014-24-246570
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.383.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.383.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445196
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE FOTOCOPIADORAS DEL INCOOP - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo