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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000035
Nro. de Timbrado
18659624
Monto de la Factura
₲ 6.184.000
Nro. de Orden de Pago
539
Fecha de Orden de Pago
23-07-2026
Fecha Emisión Cheque
23-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.768.884
IVA
₲ 562.182
Retención DNCP
₲ 21.588
Retención IVA
₲ 168.655
Retención Renta
₲ 224.873
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80089529-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23014-24-240999
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.987.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.368.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446066
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA VEHICULOS DEL INCOOP - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo