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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000618
Nro. de Timbrado
17686563
Monto de la Factura
₲ 17.072.375
Nro. de Orden de Pago
532
Fecha de Orden de Pago
31-07-2025
Fecha Emisión Cheque
31-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.926.353
IVA
₲ 1.552.034
Retención DNCP
₲ 59.598
Retención IVA
₲ 465.610
Retención Renta
₲ 620.814
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUAL Sociedad Anónima
RUC
80114686-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23014-24-248088
Monto Contrato
₲ 147.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.931.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.815.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445298
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Vehiculos del INCOOP - Contrato Abierto - Plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo