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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000634
Nro. de Timbrado
17686563
Monto de la Factura
₲ 46.741.614
Nro. de Orden de Pago
571
Fecha de Orden de Pago
20-08-2025
Fecha Emisión Cheque
20-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.603.977
IVA
₲ 4.249.238
Retención DNCP
₲ 163.171
Retención IVA
₲ 1.274.771
Retención Renta
₲ 1.699.695
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUAL Sociedad Anónima
RUC
80114686-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23014-24-248088
Monto Contrato
₲ 147.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.511.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.040.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445298
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Vehiculos del INCOOP - Contrato Abierto - Plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo