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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000260
Nro. de Timbrado
18425460
Monto de la Factura
₲ 1.375.130
Nro. de Orden de Pago
1039
Fecha de Orden de Pago
23-12-2025
Fecha Emisión Cheque
23-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.332.626
IVA
₲ 125.012
Retención DNCP
₲ 5.000
Retención IVA
₲ 37.504
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUAL Sociedad Anónima
RUC
80114686-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23014-24-248088
Monto Contrato
₲ 147.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.931.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.815.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445298
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Vehiculos del INCOOP - Contrato Abierto - Plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo