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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000173
Nro. de Timbrado
18667136
Monto de la Factura
₲ 5.076.613
Nro. de Orden de Pago
611
Fecha de Orden de Pago
30-07-2026
Fecha Emisión Cheque
30-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.735.834
IVA
₲ 461.510
Retención DNCP
₲ 17.722
Retención IVA
₲ 138.453
Retención Renta
₲ 184.604
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUAL Sociedad Anónima
RUC
80114686-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23014-24-248088
Monto Contrato
₲ 147.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.931.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.815.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445298
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Vehiculos del INCOOP - Contrato Abierto - Plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo