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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002195
Nro. de Timbrado
17507221
Monto de la Factura
₲ 359.858.480
Nro. de Orden de Pago
66356
Fecha de Orden de Pago
25-04-2025
Fecha Emisión Cheque
25-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 331.703.643
IVA
₲ 32.714.407
Retención DNCP
₲ 1.586.649
Retención IVA
₲ 9.814.322
Retención Renta
₲ 16.357.204
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN
RUC
1513152-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30187-24-242598
Monto Contrato
₲ 449.823.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 449.426.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 419.214.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439790
Nombre de la Licitación
CARPETA ASFÁLTICA DE CALLES DE YPACARAI
Convocante
Municipalidad de Ypacarai
Unidad de Contratación
Uoc Ypacarai