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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001790
Nro. de Timbrado
17598765
Monto de la Factura
₲ 65.413.960
Nro. de Orden de Pago
177
Fecha de Orden de Pago
22-09-2025
Fecha Emisión Cheque
22-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.022.900
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 228.354
Retención IVA
₲ 1.784.017
Retención Renta
₲ 2.378.689
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR ROLANDO DEL PUERTO GONZALEZ
RUC
4522876-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30037-25-250462
Monto Contrato
₲ 178.978.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.029.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.600.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460177
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de caminos vecinales del Distrito de Loma Grande
Convocante
Municipalidad de Loma Grande
Unidad de Contratación
Uoc Loma Grande