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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001613
Nro. de Timbrado
17598765
Monto de la Factura
₲ 104.615.235
Nro. de Orden de Pago
48
Fecha de Orden de Pago
21-03-2025
Fecha Emisión Cheque
21-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.577.483
IVA
₲ 2.853.143
Retención DNCP
₲ 380.419
Retención IVA
₲ 2.853.143
Retención Renta
₲ 3.804.190
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR ROLANDO DEL PUERTO GONZALEZ
RUC
4522876-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30037-25-250462
Monto Contrato
₲ 178.978.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.615.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.577.483
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460177
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de caminos vecinales del Distrito de Loma Grande
Convocante
Municipalidad de Loma Grande
Unidad de Contratación
Uoc Loma Grande