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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000516
Nro. de Timbrado
17900108
Monto de la Factura
₲ 68.000.000
Nro. de Orden de Pago
85
Fecha de Orden de Pago
02-05-2025
Fecha Emisión Cheque
02-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.435.346
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 237.382
Retención IVA
₲ 1.854.545
Retención Renta
₲ 2.472.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELOIR PAZ DE SOUZA BORGES
RUC
6293725-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30037-25-251950
Monto Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.956.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.678.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461777
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de maquinarias de la Institución Municipal
Convocante
Municipalidad de Loma Grande
Unidad de Contratación
Uoc Loma Grande