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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000519
Nro. de Timbrado
17900108
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. de Orden de Pago
95
Fecha de Orden de Pago
09-05-2025
Fecha Emisión Cheque
09-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.243.636
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 349.091
Retención IVA
₲ 2.727.273
Retención Renta
₲ 3.636.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELOIR PAZ DE SOUZA BORGES
RUC
6293725-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30037-25-251950
Monto Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.956.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.678.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461777
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de maquinarias de la Institución Municipal
Convocante
Municipalidad de Loma Grande
Unidad de Contratación
Uoc Loma Grande