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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000540
Nro. de Timbrado
17165969
Monto de la Factura
₲ 75.000.000
Nro. de Orden de Pago
42
Fecha de Orden de Pago
10-03-2025
Fecha Emisión Cheque
10-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.954.545
IVA
Retención DNCP
₲ 272.727
Retención IVA
₲ 2.045.455
Retención Renta
₲ 2.727.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WK-Soft S.R.L
RUC
80098350-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30037-25-250497
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.954.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460179
Nombre de la Licitación
ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de Loma Grande
Unidad de Contratación
Uoc Loma Grande