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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000666
Nro. de Timbrado
17896661
Monto de la Factura
₲ 91.675.000
Nro. de Orden de Pago
220
Fecha de Orden de Pago
03-12-2025
Fecha Emisión Cheque
03-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.521.108
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 320.029
Retención IVA
₲ 2.500.227
Retención Renta
₲ 3.333.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA BAMETAL S.A.
RUC
80085938-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30037-25-261210
Monto Contrato
₲ 538.443.489
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.562.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.569.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475587
Nombre de la Licitación
Mejoras y mantenimiento en la Plaza Héroes del Chaco de Loma Grande - Plurianual 2025-2026
Convocante
Municipalidad de Loma Grande
Unidad de Contratación
Uoc Loma Grande