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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001619
Nro. de Timbrado
17700307
Monto de la Factura
₲ 76.494.403
Nro. de Orden de Pago
187
Fecha de Orden de Pago
10-10-2025
Fecha Emisión Cheque
10-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.359.542
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 267.035
Retención IVA
₲ 2.086.211
Retención Renta
₲ 2.781.615
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GIOVANNI FABRIZIO ELIZAUR NICOLICCHIA
RUC
3182269-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30037-25-256582
Monto Contrato
₲ 161.037.593
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.494.403
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.359.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472014
Nombre de la Licitación
Construcción de aula con techo de tejas en la Esc. Bás. N° 3903 Mcal. José Félix Estigarribia
Convocante
Municipalidad de Loma Grande
Unidad de Contratación
Uoc Loma Grande