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Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0000027
Nro. de Timbrado
17626530
Monto de la Factura
₲ 40.834.000
Nro. de Orden de Pago
122
Fecha de Orden de Pago
01-07-2025
Fecha Emisión Cheque
01-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.043.837
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 156.803
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.633.360
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
"AMM" SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80110073-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30037-25-250466
Monto Contrato
₲ 123.005.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.857.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.218.297
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460175
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustible
Convocante
Municipalidad de Loma Grande
Unidad de Contratación
Uoc Loma Grande