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Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0015723
Nro. de Timbrado
17298913
Monto de la Factura
₲ 42.023.494
Nro. de Orden de Pago
63
Fecha de Orden de Pago
10-04-2025
Fecha Emisión Cheque
10-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.174.460
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 168.094
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.680.940
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
"AMM" SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80110073-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30037-25-250466
Monto Contrato
₲ 123.005.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.857.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.218.297

Datos de la Licitación

ID de Licitación
460175
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustible
Convocante
Municipalidad de Loma Grande
Unidad de Contratación
Uoc Loma Grande