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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000746
Nro. de Timbrado
17529802
Monto de la Factura
₲ 105.505.338
Nro. de Orden de Pago
62
Fecha de Orden de Pago
11-04-2025
Fecha Emisión Cheque
11-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.407.706
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 383.656
Retención IVA
₲ 2.877.418
Retención Renta
₲ 3.836.558
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANGEL EMILIO GENES DUARTE
RUC
4134330-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30037-25-250968
Monto Contrato
₲ 169.540.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.540.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.144.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460178
Nombre de la Licitación
Reparación de camino con carga de ripio en la Compañía Boquerón
Convocante
Municipalidad de Loma Grande
Unidad de Contratación
Uoc Loma Grande