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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000753
Nro. de Timbrado
18027644
Monto de la Factura
₲ 64.035.412
Nro. de Orden de Pago
131
Fecha de Orden de Pago
30-07-2025
Fecha Emisión Cheque
30-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.736.890
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 223.542
Retención IVA
₲ 1.746.420
Retención Renta
₲ 2.328.560
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANGEL EMILIO GENES DUARTE
RUC
4134330-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30037-25-250968
Monto Contrato
₲ 169.540.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.540.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.144.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460178
Nombre de la Licitación
Reparación de camino con carga de ripio en la Compañía Boquerón
Convocante
Municipalidad de Loma Grande
Unidad de Contratación
Uoc Loma Grande