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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000994
Nro. de Timbrado
17318963
Monto de la Factura
₲ 18.783.678
Nro. de Orden de Pago
1095
Fecha de Orden de Pago
28-12-2024
Fecha Emisión Cheque
28-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.186.016
IVA
₲ 1.707.607
Retención DNCP
₲ 68.304
Retención IVA
₲ 512.282
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RUIZ
RUC
4246133-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30170-24-247185
Monto Contrato
₲ 135.961.118
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.920.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.718.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455843
Nombre de la Licitación
Construcción De Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Distrito de Iruña y Construcción de un Puente en la Comunidad San Carlos
Convocante
Municipalidad de Iruña
Unidad de Contratación
Uoc Iruna