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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000154
Nro. de Timbrado
17632341
Monto de la Factura
₲ 7.506.613
Nro. de Orden de Pago
265
Fecha de Orden de Pago
01-04-2025
Fecha Emisión Cheque
01-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.267.766
IVA
₲ 682.419
Retención DNCP
₲ 27.297
Retención IVA
₲ 204.726
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Adalberto Ruben Caballero Baez
RUC
2402609-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30170-24-247184
Monto Contrato
₲ 206.951.788
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.763.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 200.366.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455843
Nombre de la Licitación
Construcción De Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Distrito de Iruña y Construcción de un Puente en la Comunidad San Carlos
Convocante
Municipalidad de Iruña
Unidad de Contratación
Uoc Iruna