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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000794
Nro. de Timbrado
16983497
Monto de la Factura
₲ 124.700.542
Nro. de Orden de Pago
47
Fecha de Orden de Pago
17-01-2025
Fecha Emisión Cheque
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.732.797
IVA
₲ 11.336.413
Retención DNCP
₲ 453.457
Retención IVA
₲ 3.400.924
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVANDRO CARLOS WOCHNER
RUC
6182015-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30170-24-247493
Monto Contrato
₲ 131.263.728
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.144.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.087.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456371
Nombre de la Licitación
Construcción de Obras Varias en Distintas Instituciones Educativas del Distrito de Iruña
Convocante
Municipalidad de Iruña
Unidad de Contratación
Uoc Iruna