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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000808
Nro. de Timbrado
17802078
Monto de la Factura
₲ 6.563.186
Nro. de Orden de Pago
211
Fecha de Orden de Pago
25-03-2025
Fecha Emisión Cheque
25-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.354.358
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 23.866
Retención IVA
₲ 178.996
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVANDRO CARLOS WOCHNER
RUC
6182015-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30170-24-247493
Monto Contrato
₲ 131.263.728
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.144.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.087.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456371
Nombre de la Licitación
Construcción de Obras Varias en Distintas Instituciones Educativas del Distrito de Iruña
Convocante
Municipalidad de Iruña
Unidad de Contratación
Uoc Iruna