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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000998
Nro. de Timbrado
17318963
Monto de la Factura
₲ 4.614.968
Nro. de Orden de Pago
214
Fecha de Orden de Pago
25-03-2025
Fecha Emisión Cheque
25-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.468.127
IVA
₲ 419.543
Retención DNCP
₲ 16.782
Retención IVA
₲ 125.863
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RUIZ
RUC
4246133-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30170-24-243571
Monto Contrato
₲ 102.006.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.914.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.761.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445833
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y ampliación de Puentes en distintas compañías del Distrito de Iruña
Convocante
Municipalidad de Iruña
Unidad de Contratación
Uoc Iruna