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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000788
Nro. de Timbrado
16983497
Monto de la Factura
₲ 49.443.601
Nro. de Orden de Pago
832
Fecha de Orden de Pago
23-10-2024
Fecha Emisión Cheque
23-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.870.396
IVA
₲ 4.494.873
Retención DNCP
₲ 179.795
Retención IVA
₲ 1.348.462
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVANDRO CARLOS WOCHNER
RUC
6182015-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30170-24-244080
Monto Contrato
₲ 101.131.547
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.039.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.913.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445853
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de techo del Polideportivo en el Colegio Nacional Iruña y del Tinglado de la Escuela Básica Nº 1865 Santa Margarita
Convocante
Municipalidad de Iruña
Unidad de Contratación
Uoc Iruna