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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000789
Nro. de Timbrado
16983497
Monto de la Factura
₲ 46.631.369
Nro. de Orden de Pago
898
Fecha de Orden de Pago
13-11-2024
Fecha Emisión Cheque
13-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.147.643
IVA
₲ 4.239.215
Retención DNCP
₲ 169.569
Retención IVA
₲ 1.271.765
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVANDRO CARLOS WOCHNER
RUC
6182015-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30170-24-244080
Monto Contrato
₲ 101.131.547
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.039.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.913.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445853
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de techo del Polideportivo en el Colegio Nacional Iruña y del Tinglado de la Escuela Básica Nº 1865 Santa Margarita
Convocante
Municipalidad de Iruña
Unidad de Contratación
Uoc Iruna