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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000151
Nro. de Timbrado
17632341
Monto de la Factura
₲ 60.628.791
Nro. de Orden de Pago
46
Fecha de Orden de Pago
17-01-2025
Fecha Emisión Cheque
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.699.693
IVA
₲ 5.511.708
Retención DNCP
₲ 220.468
Retención IVA
₲ 1.653.512
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Adalberto Ruben Caballero Baez
RUC
2402609-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30170-24-247067
Monto Contrato
₲ 63.819.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.761.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.789.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456371
Nombre de la Licitación
Construcción de Obras Varias en Distintas Instituciones Educativas del Distrito de Iruña
Convocante
Municipalidad de Iruña
Unidad de Contratación
Uoc Iruna